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结合业务审理 推动审计创新
日期:2015-04-20      来源:通惠集团公司 郑敏娜 倪淑霞
  

依据2015年审计计划,审计监督部于3月20日至4月10日对营销分公司展开内控审计。

此次审计针对营销分公司内部控制情况及风险管理进行审计测评,评价被审计单位各项业务活动是否建立了内部控制制度,各项内部控制制度是否符合内部控制的基本原则;控制环节是否设置齐全。审计方式采取查阅、询问、取证、分析等方法对营销分公司的制度、工作流程、合同管理、客户档案管理、市长热线处理情况、督查、抄表等具体工作进行了全面审计。

目前审计监督部对于营销分公司的审计已接近尾声,审计底稿正在整理中,将于本周出具审计报告。

 

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