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市政工程公司接受内部审计
日期:2015-04-01      来源:通惠集团公司 陈俐杉 袁利平
  

依据审计监督部2015年度审计计划,按照《企业内部控制基本规范》,结合集团公司内部审计制度和评价办法。于2015年3月下旬对市政工程公司管理制度、流程、考核办法、资金往来、会计资料、日常各项工作的开展情况进行内部控制审计

此次审计采取审阅、观察、询问、详查和分析性复核等检查方法对市政工程公司内部控制情况及风险管理进行全面测评。评价被审计单位各项业务活动是否建立了内部控制制度,各项内部控制制度是否符合内部控制的基本原则全面、制衡、成本效益、权责利对称,控制环节是否设置齐全,关键控制点是否存在控制强点与控制弱点。同时对上一次审计报告中提出的审计意见的落实情况进行监督和检查。

 

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