为进一步防控管理风险，建立全面的风险防控体系，监察审计部从最基本的制度流程抓起，对内部的管理制度和业务操作流程开展了全面梳理、补充完善。

本着清晰明确、便于理解执行的原则，清理、补充、修改制度。对原则性制度进一步予以细化，增强可操作性；对不再适用、存在漏洞或不符合要求的制度，及时修订补充完善。其次，有针对性，具体化地完善流程节点，制定了可供各个岗位人员使用的操作流程，通过制度层面不断修订与完善的方式，做到每一个岗位、每一项业务都有章可循，形成事事都有明确的工作标准、处处都有严格合规的纪律约束，使依制度执行成为监察审计人员的自觉行为。