鄂尔多斯市通惠供热燃气集团有限公司关于2024年度工资总额清算情况和工资分配信息披露的报告

 鄂尔多斯市康巴什区国有资产监督管理委员会：

按照工资总额执行情况报送和信息披露工作相关要求，现将通惠集团公司2024年工资总额执行情况报告如下：

一、基本情况

通惠集团公司成立于2005年10月，注册资本137563.5398万元，实收资本57017.7558 万元，法定代表人陈跃，公司经营范围：集中供热、供热管网维护、供热设备安装；城市天然气供应、燃气销售、燃气管网维护、燃气设备安装；供热供气技术咨询服务等。

2024年度纳入通惠集团公司合并报表范围的子公司共12户，包括通惠热力有限公司、通惠燃气有限公司、通惠机电设备有限公司、通惠商贸有限公司、内蒙古指南针酒店管理有限公司、朋伙云仓（鄂尔多斯市）科技运营有限公司、朋伙云仓（乌海市）运营服务有限公司、内蒙古通岳能源科技有限公司、通惠物业服务有限公司、通惠置业有限责任公司、通惠水务有限公司、国际会展有限公司。

二、2024年度工资总额管理和发放情况

(一)预算情况

2024年度同口径在岗职工工资总额预算数为4476.7万元。

（二）清算情况

2024年度年末工资总额4397.75万元，其中在岗职工4280.33万元，企业负责人工资总额清算认定数112.86万元、其他工资总额（含新设企业）4.56万元。

工资总额实际发放数未超过预算数，且符合工资效益联动机制和有关对标要求，实际发放数即为清算认定数。

三、工资总额与效益联动情况

（一）国有资产保值增值率

通惠集团公司2024年度国有资产保值增值率101.11%，实现了国有资产保值增值。

（二）2024年度利润总额增长幅度

2024年利润总额2225.96万元，较2023年利润总额1111.66万元增长100.24%。

（三）劳动生产率完成情况

1.2023年劳动生产率（人均利润）=1111.66/388=2.87万元/人

2.2024年劳动生产率（人均利润）=2225.96/385=5.78万元/人

2024年劳动生产率（人均利润）较2023年增长104.68%。

（四）人工成本投入产出率完成情况

2024年度人工成本投入产出率（人事费用率）=人工成本总额/营业收入=8229.42/70395.79=11.69%

四、改革取得的成效

    通过实行工资总额改革，建立了企业经济效益、劳动生产率及人工成本投入产出率等挂钩的工资决定和增长机制，规范了集团公司的运行和工资机制的动态管理。一是将集团公司负责人薪酬与企业经营业绩挂钩，建立了可升可降的市场化薪酬分配机制，强化了对企业负责人履行经营责任的激励和约束。二是调动了干部职工的工作积极性，激发了国有企业创造力、经营活力和市场竞争力。

五、存在问题

受工资总额限制可能引发人员匹配不足的问题。一是服务质量与效率面临挑战。随着城市规模扩大和服务面积增加，原有的人员配置在数量和专业结构上已无法满足实际工作需求，导致供暖供气等服务的响应时间延长、维修不及时、服务质量下降等问题，影响居民的生活质量和满意度。例如：《城镇燃气管理条例》规定将居民入户安检由两年一检调整为一年一检，目前燃气报修等业务需等待10天，居民投诉不断增多。二是员工工作压力增大。在人员不足的情况下，现有员工往往需要承担更多的工作任务和责任，长时间高强度的工作可能导致员工疲劳、工作积极性受挫，进而影响工作效率和服务质量，可能引发员工流失等问题。三是创新与发展受限。由于工资总额限制，企业可能难以吸引和留住高素质的专业人才，也无法对员工进行大规模的培训和技能提升，这将阻碍企业在技术创新、管理创新等方面的发展，不利于企业提升竞争力和适应城市发展的新需求。

六、下一步工作计划

通惠集团公司将持续完善内部工资总额管理和分配机制，推进以价值为导向的市场化收入分配改革，将工资增幅重点向经营效益好的企业倾斜，向基层一线员工倾斜。通过优化人力资源管理、创新激励机制、争取政策支持等多种方式来缓解工资总额受限引发的人员匹配不足问题，以保障企业的稳定运营和持续发展。

附件：1.鄂尔多斯市康巴什区属国有企业2024年度工资总额预算执行情况表1.2

              2.鄂尔多斯市通惠供热燃气集团有限公司2024年度工资总额信息披露

                                  鄂尔多斯市通惠供热燃气集团有限公司

               2025年9月25日